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ISO表格

文章出处:春天线缆 发表时间:2016-02-22 10:19:47
文件发放、回收记录
编号:JL-4.1-01                                                                                     序号:
序号 文件名称 编号 分发号 版本 发放记录 回收记录
部门 签收 日期 份数 签回 日期 份数
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

文件借阅、复制记录
编号:JL-4.1-02                                              序号:
时间 文件名称 编号 版本 受控状态 借阅、复制份数 签名 归还时间
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
 
             
               
部门受控文件清单
编号:JL-4.1-03                                   序号:
序号 文件名称 编号 版本 备注
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
文件更改申请
编号:JL-4.1-04                                         序号:
文件名称   编号   版本  
更改位置及原因:
 
 
 
 
 
 
更改后内容:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
受此影响引起的其它更改文件名称:
 
 
 
申请人:              日期:
所在部门意见:
 
 
 
                                        签名:                日期:
审批部门意见:
 
 
 
 
 
                                        签名:                日期:
 
 
文件销毁申请
编号:JL-4.1-05                                          序号:
文件名称   编号 版本 份数
     
销毁原因:
 
 
 
 
 
申请人:              日期:
所在部门意见:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
签名:                日期:
文件保管理部门意见:
 
 
 
 
 
 
 
                                      签名:                日期:
管理者代表意见:
 
 
 
 
 
 
 
                                      签名:                日期:
 
受控文件清单
编号:JL-4.1-06              部门:                   序号:
序号 文件名称 编号 版本 备注
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
外来文件清单
编号:JL-4.1-07                                    序号:
序号 文件名称 编号 版本 来文机构
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
记录清单
编号:JL-4.2-01                                序号:
序号 记 录 名 称 编  号  保存期(年) 备 注
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
编制/日期:                      审批/日期:
 
管理评审计划
编号:JL-5.4-01                  序号:
评审目的:
 
 
 
 
 
评审参加部门、人员:
 
 
 
 
 
 
评审内容:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
各部门评审准备工作要求:
 
 
 
 
 
 
 
 
计划评审时间:
 
 
 
 
编制:     审核:      批准:      日期:
 
管理评审通知单
编号:JL-5.4-02                 序号:
评审会议时间:
评审会议地点:
 
 
 
参加人员:
 
 
 
 
 
 
评审内容要点:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
编制:      审核:      批准:     日期:
 
管理评审报告
编号:JL-5.4-03                  序号:
评审会议时间、地点:
 
评审目的:
 
 
参加评审人员:
 
 
 
评审内容摘要:
 
 
 
 
 
 
评审中发现的问题:
 
 
 
 
 
 
评审结论:
 
 
 
 
 
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:
 
 
 
 
 
 
报告发放范围:
编制:      审核:      批准:     日期:
培训记录表
编号:JL-6.1-01                       序号:
时间: 培训题目: 培训教师:
地点: 培训方式:
参加培训人员名单(共   人):
 
 
 
 
 
 
培训内容摘要:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
考核方式及成绩:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
考核合格率:
备注:
 
 
 
 
培训申请单
编号:JL-6.1-02
申请部门   申请人   申请日期  
培训方式   期  限  
培训对象
共  人
 
 
 
 
 
申请原因:
 
 
 
 
 
 
 
培训内容:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申请部门负责人意见:
 
 
 
 
                  签名:     日期:
管理者代表意见:
 
 
 
 
 
                  签名:     日期:
 
________年度培训计划
编号:JL-6.1-03
日期 受培训部门 参加培训人员 培训方式 培训内容 考核方式 备注
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
编制:     审核:       批准:     日期:
 
生产设施配置申请单
编号:JL-6.2-01                序号:
设施名称   购置数量  
型号(规格)   单价预算  
使用部门   到厂日期  
主要技术参数:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
用途说明:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价(必要时附各种证明资料)
 
 
 
 
 
 
 
申请人: 审核: 批准:
日期: 日期: 日期:
 
 
设施验收单
编号:JL-6.2-02     序号:
设施名称   出厂编号  
型号(规格)   价  格  
生产厂家   进厂日期  
主要技术参数:
 
 
 
 
 
随机附件及数量:
 
 
 
 
随机资料:
 
 
 
 
设施安装调试情况:
 
 
 
 
设施验收结论:
 
 
 
参加验收人员:
 
 
 
备注:
 
 
 
 
使用部门签名:    日期:   生产部门签名:    日期:
 
 
生产设施一览表
编号:JL-6.2-03                                        序号:
序号 本厂编号 设施名称、型号规格 价格 起用日期 使用部门 放置地点 备注
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
编制:     日期:
 
设施日常保养项目表
编号:JL-6.2-04                                            年     月:                                                    
设施名称 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31. 
束丝机                                                              
成缆机                                                              
编织机                                                              
芯线机                                                              
护套机                                                              
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:保养后,用“√”表示日保,“△”表示为周保,“○”为月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”档予以记录。
 
 
设施日常保养项目表
编号:JL-6.2-04                                            年     月:                                                    
设施名称 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31. 
束丝机                                                              
成缆机                                                              
编织机                                                              
芯线机                                                              
护套机                                                              
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:保养后,用“√”表示日保,“△”表示为周保,“○”为月保,“×”表示有异常情况,应在“异常情况记录”档予以记录。
设施检修计划
编号:JL-6.2-06     执行部门:          序号:
序号 设施编号 设施名称 检修内容 检修时间 检修人
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
编制:     日期:       批准:     日期:
 
 
设施检修单
编号:JL-6.2-07     设施使用部门:         序号:
设施名称   设施编号  
型号规格   检修申请人  
故障发生时间和现象:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
检修记录:
 
 
 
 
 
 
 
检修人:        时间:
验收记录:
 
 
 
 
 
 
 
验收人:         时间:
备注:
 
 
 
 
 
 
 
设施报废单
编号:JL-6.2-05    使用部门:             序号:
设施名称   设施编号   起用时间  
型号规格   原价格   报废申请人  
报废原因:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
审批意见:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
批准人:      时间:
备注:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产品要求评审表
□初次评审     □修订(原评审表号:           )      编号:JL-7.2-01
                                                   序号:
顾客名称   定货日期   交付日期  
定货数量  
信息来源 □电话记录      □附招标书或合同草案等     共     页
顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)  填写人:     日期:    
本公司为满足顾客要求作出的承诺  
 
填写人:     日期:          
国家、行业法律、法规要求                               
      
                         填写人:     日期:    
供销部(评审物资供应能力)                               填写人:     日期:     
生技部(评审生产能力及交货期)  
 
 
填写人:     日期:     
质检部(评审检测能力)  
 
 
填写人:     日期:     
供销部(评审标书或合同的合法、完整性、明确性)                               填写人:     日期:     
评审结论                               
 
         
                              填写人:     日期:     
备注:1.本表只用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审;
2.没有现货的常规产品要求评审部门:生技部、供销部、质检部;
3.特殊合同产品要求评审部门:全体部门;
4.特殊合同评审结论一档由总经理签名批准,其他由供销部部长批准。
 
定单确认表
编号:JL-7.2-02                  序号:
顾客名称: 定货日期   交付日期  
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
评审结论(对书面评审的产品要求,应注明评审编号:       ):
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承办人签名:
日期:
顾客确认:
联系人:            地址:
电  话:            传真:            邮编:           日期:
备注:
1. 本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;
2. 对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表“,并正式签定合同;
3. 顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真,或对有多年业务住来的老客户记录其定货人姓名等方式。
 
 
顾客定货合同记录
编号:JL-7.2-05                  序号:
顾客名称: 定货日期   交付日期  
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:
 
 
 
 
 
 
 
 
评审结论
 
 
 
承办人签名:
日期:
 
顾客定货合同记录
编号:JL-7.2-05                  序号:
顾客名称: 定货日期   交付日期  
顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求:
 
 
 
 
 
 
 
 
评审结论
 
 
 
承办人签名:
日期:
 
供方评定记录表
编号:JL-7.4-01      序号:
供方名称   地  址  
电话传真   联系人  
本公司主要的采购产品:
供方简介及质量能力评估(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料共     页):
 
 
 
 
供销部门签名:         日期:
首次供货样品检测结果及结论(是否小批供货):
 
 
 
 
质检部门签名:         日期:
小批量试用加工适用性结果及结论:
 
 
 
 
生技部门签名:         日期:
小批量试用检测结果及结论:
 
 
 
质检部门签名:         日期:
评定结论(是否列入合格供方名录)
 
 
 
管理者代表(质量负责人)签名:         日期:
年度复评记录:
年度 是否继续列入合格供方名录   批准   时间  
年度 是否继续列入合格供方名录   批准   时间  
年度 是否继续列入合格供方名录   批准   时间  
年度 是否继续列入合格供方名录   批准   时间  
 
合格供方名录
编号:JL-7.4-02    
序号 供方名称 供应的产品名称及类别(A,B,C) 首次列入日期 评定表序号 年度复评结果
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
编制:          批准:         日期:
 
供方业绩评定表
编号:JL-7.4-03序号:
供方名称:                           地  址:
电话传真:                           联系人:
供应产品及类别(A,B,C):
 
 
 
进货物资质量控制方式(在( )内标注 √ ):
进货检验(  );进货外观验证(  );本公司到供方现场验证(  );
顾客到供方现场验证(  );顾客到本公司验证(  )。
质量得分(占60%):(合格批次/到货总批次)×60
 
 
 
 
质量评分:
按期交货得分(占20%):(按时到货批次/到货总批次) ×20
 
 
 
 
交货期评分:
其他情况(占20%),如包装质量、售后服务、配合度等。
 
 
 
 
其他评分:
总评分及处理建议:
 
 
 
 
供销部部长签名:          日期:
管理者代表(质量负责人)意见(总分100,低于60分或质量得分低于48分量填此栏):
 
 
 
签名:          日期:
 
采购计划
编号:JL-7.4-04              序号:
序号 物品名称 型号规格 数量 单位 单价 实购数量 到货日期 备注
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
编制:               审核:               批准:
 
采购计划
编号:JL-7.4-04              序号:
序号 物品名称 型号规格 数量 单位 单价 实购数量 到货日期 备注
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
编制:               审核:               批准:
物料标识卡
编号:QSJ/7.4-03
品名 规格型号 数量 进厂日期 检验状态 备注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
仓库保管员:            日期:
 
 
 
物资收发卡
编号:QSJ/7.4-02仓库保管员:
品名 型号规格 入库数量 时间 出库数量 领用人 时间 节存
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 
顾客财产问题反馈表
编号:QSJ/7.4-04序号:
产品名称   型号规格   数量  
顾客指定的用途   负责部门  
发现问题记录:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
签名:
日期:
验证记录:
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                签名:
日期:
顾客处理意见:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
签名:
日期:
 
 
测量监控设备履历表
编号:JL-7.6-01序号:
设备名称   生产厂家   出厂编号  
型号、规格   验收日期   本厂编号  
校准机构   首校日期   校准日期  
主要技术参数及精度等级:
 
 
 
 
随机附件及资料:
 
 
 
 
历次校准时间结论:
 
 
 
 
 
 
 
历次维修原因、时间及结果:
 
 
 
 
使用地点(包括迁移记录):
 
 
 
 
备注:
 
 
 
 
填表人:
 
 

测量监控设备一览表
编号:JL-7.6-02                                                                                  序号:
序号 设备编号 名称及型号规格 价格 生产厂家 验收日期 放置地点 测量范围 精度 首校日期 校准日期 校准机构 备注
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

计量校准计划
编号:JL-7.6-03
序号 设备编号 设备名称 使用部门 计划校准日期 校准机构 备注
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
编制/日期:                               审批/日期:
销售情况反馈表
编号:JL-8.1.1-01序号:
代理商名称   地址  
电话、传真   联系人  
每月产品销售及季度总销量、库存情况:
 
 
 
 
 
产品不合格情况:
 
 
 
 
 
处理情况:
 
 
 
 
 
顾客投诉及需求、期望:
 
 
 
 
代理商评价意见、要求及建议:
 
 
 
 
                                负责人签名:         日期:
备注
 
 
 
 
 
(请按季度填写,报告供销部:电传:            )
 
售出成品质量报告
(第    季度) 
时间:     年  月—     年  月 编号:JL-8.1.1-02
序号:
公司每季度产品销量及库存情况:
 
 
 
 
产品质量问题
 
 
 
 
处理情况:
 
 
 
顾客的投诉、需求和期望:
 
 
 
 
代理商的评价意见、需求和建议:
 
 
 
 
建议的改进、纠正和预防措施:
 
 
 
 
备注:
 
 
 
供销部批示:
 
 
签名:        日期:
编制:      时间:      审核:      时间
顾客满意程度调查表
编号:JL-8.1.1-03 序号:
顾客名称   地址  
电话、传真   联系人  
订购产品的时间、订购方式,产品型号、规格等:
 
 
 
 
对本公司产品的满意程度:
质量:  □很满意    □一般    □不满意
价格:  □很满意    □一般    □不满意
交货期:□很满意    □一般    □不满意
请分别说明原因(可另附纸):
 
 
对本公司服务的满意程度:
售后服务、保修服务:           □很满意    □一般    □不满意
咨询及对顾客使用、维护培训:   □很满意    □一般    □不满意
备品、备件供应:               □很满意    □一般    □不满意
请分别说明原因(可另附纸):
 
 
对代理商的满意程度:
售后服务、保修服务:           □很满意    □一般    □不满意
咨询及对顾客使用、维护培训:   □很满意    □一般    □不满意
备品、备件供应:               □很满意    □一般    □不满意
请分别说明原因(可另附纸):
 
 
 
其他意见、要求或建议,如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等(对于好的建议一经采用,本公司将对顾客给予奖励)(可另附纸):
 
 
 
 
 
请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司供销部,电传:
编制:         时间:        审核:          时间:
 
 
年度内审计划
编号:JL-8.1.2-01
审核目的:
 
 
 
 
 
 
被审核部门:
 
 
 
 
 
 
 
审核依据:
 
 
 
 
 
 
审核方法:
 
 
 
 
 
 
审核时间、持续时间:
 
 
 
 
 
 
 
 
编制:     时间:     审核:    时间:     批准:     时间:
 
审核实施计划
编号:JL-8.1.2-02                                     序号:
审核组组长:         组员:           年  月  日   第   页  共   页
 
1. 审核目的:
2. 审核依据:GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000及,工厂质量保证能力要求
             本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3. 审核覆盖产品:
4. 审核时间:      年  月  日 至    月  日
首次会议时间:    月  日    时    分
未次会议时间:    月  日    时    分
5. 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动:
首、未次会议:最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动:按审核日程安排,被审核方有关人员在本岗位。
6. 审核安排:
日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求  审核员
月 日   首次会议  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  审核组会议  
  月 日  
 
 
 
 
 
 
 
     
  与总经理、管理者代表、质量负责人谈话  
  审核组会议  
  未次会议  
 
 
内审检查表
编号:JL-8.1.2-03
审核员:                                        共    页   第   页
受审部门   时间 年  月  日    时~    时
质量标准条款 审核内容、方法 记       录 评价
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
不符合报告
编号:JL-8.1.2-04序号:
受审核部门   部门负责人  
审核员   审核日期  
不合格事实陈述:
 
 
 
 
 
不符合标准条款:
不合格类型:
 
                                  审核员:       部门负责人:
                                    日期:             日期:
不合格原因及对产品质量影响的分析:
 
 
 
 
部门负责人:       日期:
建议纠正措施计划:
 
 
 
 
 
预定完成日期:                      部门负责人:       日期:
                                    审核员认可:       日期:
纠正措施完成情况:
 
 
 
 
部门负责人:       日期:
纠正措施的验证:
 
 
 
 
 
审核员:       日期:
内部质量管理体系审核报告  (可另附纸叙述)
编号:JL-8.1.2-05序号:
审核目的:
审核范围:
审核依据:                  审核日期:
受审核部门:
审核组长:      审核员:
审核过程综述:
 
 
 
 
 
不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等):
 
 
 
 
 
对质量管理体系的评价(包括:文件体系与标准的符合程度、实施效果、发现的改进体系运行的机制及措施等):
 
 
 
 
 
结论:
 
 
 
 
 
纠正措施要求及审核报告分发对象:
 
 
 
 
 
审核组长:  日期:  审核:  日期:   批准:  日期:
 
内审首(未)次会议签到表
编号:JL-8.1.2-06            时间:序号:
姓名 部门 职务 姓名 部门 职务
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
不合格项分布表
编号:JL-8.1.2-07                                       序号:
部门
 
标准要求
 
总经理 
 
管代
质负
生技部 供销部 质检部  
车间
仓库
4.0              
4.2.3              
4.2.4              
5.1              
5.2              
5.3              
5.4              
5.5              
5.6              
6.1              
6.2              
6.3              
6.4              
7.1              
7.2              
7.3              
7.4              
7.5.1              
7.5.2              
7.5.3              
7.5.4              
7.5.5              
7.6              
8.1              
8.2.1              
8.2.2              
8.2.3              
8.2.4              
8.3              
8.4              
8.5.1              
8.5.2              
8.5.3              
合计              
注:“C CC”条款也写在其中
进货检验/验证记录
编号:JL-8.1.3-01                  序号:
产品名称   型号规格  
供应∕生产单位   进货时间  
进货数量   验证方式   验证数量  
检验项目 标准要求 验证结果 合格否
       
       
       
       
       
       
验证结论:
合格( )                     不合格( )
                 检验员:     日期:
 
进货检验/验证记录
编号:JL-8.1.3-01                  序号:
产品名称   型号规格  
供应∕生产单位   进货时间  
进货数量   验证方式   验证数量  
检验项目 标准要求 验证结果 合格否
       
       
       
       
       
       
验证结论:
合格( )                     不合格( )
                 检验员:     日期:
 
半成品检验记录
编号:QZJ/8.1.3-02                  序号:
产品名称   型号规格  
生产单位   生产日期  
生产数量   检验数量  
检验方式  
检验项目 标准要求 检验结果 合格否
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
检验结论:
 
    合格( )       不合格( )
                 检验员:     日期:
不合格品处置:
 
 让步接收( ) 返工( ) 返修( ) 降级( )  报废( )
                                  批准:            日期:
 
 
成品检验记录
编号:QZJ/8.1.3-03                  序号:.
产品名称   型号规格  
生产单位   生产日期  
生产数量   检验数量  
检验方式  
检验项目 标准要求 检验结果 合格否
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
检验结论:
 
    合格( )       不合格( )
                 检验员:     日期:
不合格品处置:
 
   让步接受( ) 返工( ) 返修( ) 降级( ) 报废( )
                                  批准:            日期:
 
不合格品报告
编号:JL-8.2-01                序号:
产品名称   型号规格  
生产单位   不合格数量  
不合格原因:
 
 
 
                 质检部:      日期:
不合格品处置:
 
 
                  批准:      日期:
备注:
 
 
 
 
 
不合格品报告
 
编号:JL-8.2-01                序号:
产品名称   型号规格  
生产单位   不合格数量  
不合格原因:
 
 
 
                 质检部:      日期:
不合格品处置:
 
 
                  批准:      日期:
备注:
 
 
 
 
信息联络处理单
编号:JL-8.3-01
发出单位   发出人   发出时间  
接受单位   接收人   接受时间  
信息描述(如另附其他资料,请注明载体名称和数量):
 
 
 
 
 
发出部门负责人意见:
 
              签名:    日期: 
接收部门负责人意见:
 
 
备注: 
 
 
 
信息联络处理单
编号:JL-8.3-01
发出单位   发出人   发出时间  
接受单位   接收人   接受时间  
信息描述(如另附其他资料,请注明载体名称和数量):
 
 
 
 
 
发出部门负责人意见:
 
              签名:    日期: 
接收部门负责人意见:
 
 
备注: 
 
 
改进计划
编号:JL-8.4-01                      序号:
部门   负责人   时间  
需改进的事项名称   完成日期  
改进内容(可另附页):
 
 
 
 
 
管理者代表(质量负责人)审核意见:
 
 
              签名:        日期:
总经理批准意见:
 
       
              签名:        日期:
 
 
 
 
改进计划
编号:JL-8.4-01                      序号:
部门   负责人   时间  
需改进的事项名称   完成日期  
改进内容(可另附页):
 
 
 
 
 
管理者代表(质量负责人)审核意见:
 
 
              签名:        日期:
总经理批准意见:
 
       
              签名:        日期:
纠正和预防措施处理单
编号:JL-8.4-02                 序号:
存在(潜在)不合格事实陈述及责任部门:
 
 
 
 
 
                填表人:      日期:
原因分析:
 
 
 
 
 
            责任部门负责人:      日期:
拟采取的纠正(预防)措施:
 
 
 
 
 
 
责任部门负责人:    日期:    管理者代表:    日期:
完成情况:
 
 
  
    
 
     责任部门负责人:      日期:
验证结果:
 
 
  
  
 
         验证部门:        日期:
备注:
 
 
 
 
 

采 购 物 资 分 类 明 细 表
编号:GX-7.4-01-2005                                                                          序号:
序号 供 方 名 称 所 供 物 资 名 称 物资类别(A、B、C) 备 注
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
编制:                             审核:                            批准/日期:
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
 
编号:JL-8.4-03                                                                          序号:
改进计划、纠正和预防处理单序号 内容摘要 责任部门 发出日期 完成期限 验证人 验证结果及完成时间 备注
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

培训效果评价记录表
编号:JL-6.1-06                                  序号:
培训时间: 培训教师:
培训地点: 评价时间:
参加培训人员名单(共      人):
 
 
培训内容摘要:
 
 
参加评价部门/人员:
 
 
评价方式:
 
 
评价结果:
 
 
备注:
 
 
员工培训档案
编号:JL-6.1-04
姓名:       性别:        文化程度:           部门:                   
序号 培训时间 培训内容 培训结果 备注
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
 
 
员工培训档案
编号:JL-6.1-04
姓名:       性别:        文化程度:           部门:                   
序号 培训时间 培训内容 培训结果 备注
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
 
供方日常管理记录
编号:JL-7.4-07                      合格供方名称:
 
品  名
 
规格
进货数量 进货日期 检验状况 计划交货时间 实际交货时间 价格 备注
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
不 合 格 品 评 审 与 处 置 记 录
编号:QZJ/8.2-02                                序号:
产品名称   型号规格   操作者
(分供方)
 
生产日期
(进货日期)
  数  量   班  次  
不合格描述及原因分析
 
 
 
 
 
                                                 签名:
处置意见
 
 
 
 
                                                 签名:
是否需要采取纠正、预防措施        □是       □否
拟采取的纠正、预防措施
 
 
 
 
 
 
                                                  签名:
管理者代表批示:
 
 
 
纠正、预防措施实施效果的验证:
 
 
 
 
 
 
 
验证人:
不合格品报告
编号:JL-8.2-01                         序号:            
品名规格   工序名称   数  量  
生产日期
(进货日期)
  班  次   操作者
(供方)
 
不合格描述及原因分析:
 
 
 
 
 
                                                       签名:
不合格等级 □严重   □一般    □轻微
评审意见 □退货  □报废  □改型  □返工返修  □让步接收  签名:
备注:
 
 
 
 
不合格品报告
编号:JL-8.2-01                         序号:            
品名规格   工序名称   数  量  
生产日期
(进货日期)
  班  次   操作者
(供方)
 
不合格描述及原因分析:
 
 
 
 
 
                                                       签名:
不合格等级 □严重   □一般    □轻微
评审意见 □退货  □报废  □改型  □返工返修  □让步接收  签名:
备注:
 
供  方  调  查  表
请贵企业认真地填写本表,加盖公章后及早寄回本公司,谢谢。
(如为选择项目请在方框内打√)。
编号:QYX/7.2—08
1 企业名称:
2 负责人或联系人: 
3 地址:                                         邮编:
4 电话:                                         传真:
5 企业成立时间:
6 主要产品:
7 职工人数:              其中技术人员:      人        工人:     人
8 年产量/年产值(万元):
9 生产能力:
10 样机/样品\样件生产周期:
11 生产特点:成批生产 □    流水线生产  □  单台生产 □
12 主要生产设备:      齐全、良好 □   基本齐全、尚可 □    不齐全 □
13 使用或依据的质量标准:
1. 国际标准名称/编号
2. 国家标准名称/编号
3. 行业标准名称/编号
4. 企业标准名称/编号
5. 其他
14 工艺文件:        齐备:□  有一部分 □    没有 □
15 检验机构及检测设备       有检验机构及检测人员,检测设备良好 □
                         只有兼职检验人员,检测设备一般 □
                         无检验人员,检测设备短缺,需外协 □
16 测试设备校准情况:    有计量室 □     全部委托外部计量机构 □
17 主要客户(公司/行业):
18 新产品开发能力:       能自行设计开动新产品 □
只能开发简单产品 □
没有自行开发能力 □
19 国际合作经验: 是外资企业 □     是合资企业 □
          与外资企业合作生产能力全部/部分产品 □  无对外合作经验 □
20 职工培训情况:经常、正规的进行 □     不经常开展培训 □
21 是否经过产品或体系认证: 是 □  (指出具体内容)    否 □
  企业负责人签名:              日期       年    月    日
并请提供营业执照/生产许可证/ISO9000证书(如通过)CCC证书(如国家有强制要求)的复印件各一份。
 

合同登记台帐一览表
编号:JL-7.2-04                                                                                                  序号:
序号 顾 客 名 称 订购时间 产品名称 型号规格 订购数量 交付时间 交付方式 履行情况 记录人/日期 备注
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

特殊工序工艺参数评定记录表
编号:JL-7.5-02                                     序号:
工序名称  
评定方法  
评定参加部门/人员:
 
 
 
 
评定时间  
评定的内容
1、 文件方面:
 
是否编制了作业指导书:(    )YES      (    )NO
 
如编制文件,文件编号为:
 
文件制订的时间:
 
文件中工艺参数摘要:
 
 
 
 
 
 
 
 
文件编制后按此文件操作的时间:
 
 
文件适用情况:
 
 
 
评定人员:
 
 
 
 
 
 
 
2、 特殊工序人员资格认可:
 
人员培训情况                          (   )已经培训   (   )未培训
 
如培训是否取得证                      (   )已经取证   (   )未取证
 
培训是否合格                          (   )已经合格   (   )未合格
 
培训效果否评价                        (   )已经评价   (   )未评价
 
 
 
评定人员:
 
 
 
 
3、 设备认可情况
 
特殊设备的型号规格是否与加工产品的制作能力相吻合
(    )吻合                     (    )不吻合
 
特殊设备是否经常进行维护保养
(    )经常进行                 (    )不经常进行
 
 
 
 
评定人员:
 
 
 
 
综合评定:
 
 
 
 
 
综合评定人/日期:
 
 

岗位人员能力确认评价记录表
编号:JL-6.1-05
受评价部门   受评价人员  
评价情况记录:
经过评价:         的各方面要求都符合《岗位人员任职要求》中所规定的各项条款要求。
 
 
 
 
评价结果:
人员满足《岗位人员任职要求》规定的内容,可以胜任本岗位工作
 
 
参加评价人员:
 
 
 
备注:
 
 

顾客财产登记表
编号:QSJ/7.4—05                                                                            序号:
序号 顾 客 名 称 财产名称 型号规格 顾客指定用途 接收人/日期 保管部门/人 备注
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

记录清单
编号:JL-4.2-01                                 序号:01
序号 记 录 名 称 编  号 保存期(年) 备注
01 受控文件清单 QGSB/4.1-01 3  
02 文件发放、回收记录 QGSB/4.1-02 3  
03 文件更改申请 QGSB/4.1-03 3  
04 文件销毁申请 QGSB/4.1-04 3  
05 文件借阅、复制记录 QGSB/4.1-05 3  
06 外来文件清单 QGSB/4.1-06 5  
07 部门受控文件清单 QGSB/4.1-07 3  
08 记录清单 QGSB/4.2-01 长期  
09 管理评审计划 QGSB/5.1-01 5  
10 管理评审通知单 QGSB/5.1-02 5  
11 管理评审报告 QGSB/5.1-03 5  
12 管理评审会议记录 QGSB/5.1-04 5  
13 年度培训计划 QGSB/6.1-01 3  
14 培训申请单 QGSB/6.1-02 3  
15 培训记录表 QGSB/6.1-03 3  
16 培训效果评价记录表 QGSB/6.1-04 3  
17 员工技术档案 QGSB/6.1-05 长期  
18 岗位人员能力确认评价记录表 QGSB/6.1-06 5  
19 生产设施配置申请单 QSJ/6.2-01 3  
20 设施验收单 QSJ/6.2-02 3  
21 设施管理卡 QSJ/6.2-03 长期  
22 生产设施一览表 QSJ/6.2-04 长期  
23 设施日常保养项目表 QSJ/6.2-05 3  
24 设施检修计划 QSJ/6.2-06 3  
25 设施检修单 QSJ/6.2-07 3  
编制/日期:                      审批/日期:
记录清单
编号:JL-4.2-01                                 序号:02
序号 记 录 名 称 编  号  保存期(年) 备 注
26 设施报废单 QSJ/6.2-08 1  
27 产品要求评审表 QGSB/7.1-01 长期  
28 定单确认表 QGSB/7.1-02 3  
29 合同登记台帐一览表 QGSB/7.1-03 5  
30 供方评定记录表 QGSB/7.2-01 3  
31 合格供方名录 QGSB/7.2-02 长期  
32 供方业绩评定表 QGSB/7.2-03 3  
33 采购单 QGSB/7.2-04 3  
34 采购物资分类明细表 QGSB/7.2-05 5  
35 合格供方供货状况统计表 QGSB/7.2-06 5  
36 领料单 QGSB/7.2-07 3  
37 出库单 QGSB/7.2-08 3  
38 供方调查表 QGSB/7.2-09 3  
39 生产计划单 QSJ/7.4-01 3  
40 物资收发卡 QGSB/7.4-02 3  
41 物料标识卡 QGSB/7.4-03 3  
42 顾客财产问题反馈表 QGSB/7.4-04 3  
43 顾客财产登记表 QGSB/7.4-05 3  
44 特殊工序工艺参数评定记录表 QSJ/7.4-06 3  
45 测量监控设备履历卡 QZJ/7.5-01 长期  
46 测量监控设备一览表 QZJ/7.5-02 长期  
47 计量校准计划 QZJ/7.5-03 3  
48 销售情况反馈表 QGSB/8.1.1-01 3  
49 售出成品质量报告 QGSB/8.1.1-02 3  
50 顾客满意程度调查表 QGSB/8.1.1-03 3  
编制/日期:                      审批/日期:
 
记录清单
编号:JL-4.2-01                                        序号:
序号 记 录 名 称 编  号  保存期(年) 备 注
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
编制/日期:                      审批/日期:

模具台帐
编号:JL-6.2-08                                      序号:
序号 本厂编号 模具名称、型号规格 起用日期 使用部门 放置地点 备注
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
编制:     日期:
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