管理评审计划
编号：JL-5.6-01 序号：07-01
评审目的：
1、确保工厂的“QMS”持续的适宜性、有效性、充分性；
2、确保质量方针、质量目标的实现以及质量方针的适宜性；
3、资源配置以及需求情况；
4、有无重大的改进或改进的区域。
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评审参加部门、人员：
总经理：奚浩波、 供销部：邱慧、管理者代表兼质检部：颜敏华
生技部：窦海锋
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评审内容：
1、“QMS”的适宜性、充分性、有效性；
2、质量方针的适宜性、质量目标的实现情况；
3、“QMS”及其过程需改进的机会和要求；
4、资源需求的改进；
5、有关产品的提供和改进的要求，对现有产品符合要求的评价；
6、有关顾客的满意程度及需要改进的要求。
7、审核（内外部）时发现的不合格项整改的完成情况。 |
各部门评审准备工作要求：
1、管理者代表准备：“QMS”运行情况的叙说包括（质量方针的适宜性、总的质量目标的实现情况、资源配置的情况，内外部审核的结果；
2、质检部准备：报告部门质量目标、产品实物质量状况、，产品过程业绩监视的情况包括（监视测量装置的管理、不合格品的管理）；报告纠正预防措施的实施状况（包括上次管理评审和内部审核的纠正预防措施实施状况，人力资源管理情况、过程业绩的管理情况；文件记录的管理情况；“CCC”认证的执行情况。
3、生技部准备：报告部门质量目标的完成情况、过程业绩情况包括（现场生产管理的情况、设备管理的情况、特殊过程的管理情况）；
4、供销部：报告部门质量目标的完成情况、顾客的反馈及意见调查的情况、仓库管理的情况、顾客要求确定的情况 |
| 计划的评审时间：2015年5月 |
| 编制：邱慧 批准：奚浩波 日期：2015年2月28日 |
管理评审通知单
编号：JL-5.6-02 序号：07-01
| 评审会议时间：2015年5月8日 |
评审会议地点：
工厂会议室
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参加人员：
总经理：奚浩波、 供销部：邱慧、管理者代表兼质检部：颜敏华
生技部：窦海锋
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评审内容要点：
1、“QMS”的适宜性、充分性、有效性；
2、质量方针的适宜性、质量目标的实现情况；
3、“QMS”及其过程需改进的机会和要求；
4、资源需求的改进；
5、有关产品的提供和改进的要求，对现有产品符合要求的评价；
6、有关顾客的满意程度及需要改进的要求；
7、审核（内外部）时发现的不合格项整改的完成情况。
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| 编制：邱慧 批准：奚浩波 日期：2015年4月30日 |
管理评审报告
编号：JL-5.4-03 序号：07-1
评审会议时间：2015年5月8日
地 点：工厂会议室
主 持 人：奚浩波 |
评审目的：
1、确保工厂的“QMS”持续的适宜性、有效性、充分性；
2、确保质量方针、质量目标的实现以及质量方针的适宜性；
3、资源配置以及需求情况；
4、有无重大的改进或改进的区域。 |
参加评审人员：
总经理：奚浩波、 供销部：邱慧、管理者代表兼质检部：颜敏华
生技部：窦海锋
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评审内容摘要：
1、“QMS”的适宜性、充分性、有效性；
2、质量方针的适宜性、质量目标的实现情况；
3、“QMS”及其过程需改进的机会和要求；
4、资源需求的改进；
5、有关产品的提供和改进的要求，对现有产品符合要求的评价；
6、有关顾客的满意程度及需要改进的要求；
7、审核（内外部）时发现的不合格项整改的完成情况。。 |
评审中发现的问题：
1、 由于生产产值在不断的递增，现有的生产场地已经不能满足生产需要； |
评审结论：
1、“QMS”运行基本适宜、充分、有效；
2、质量方针适宜、质量目标基本实现；
3、对顾客满意程度进行了调查、分析与统计，顾客没有投诉及较大的意见；
4、资源配置基本合理；
5、产品实物质量基本稳定可靠；
6、“QMS”尚无较大的改进机制和要求；
7、日常改进和内外部审核的改进已经完成； |
改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：
1、 责任部门：（管理层）由于生产产值在不断的递增，现有的生产场地已经不能满足生产需要 |
| 编制：邱慧 批准：奚浩波 日期：2015年5月9日 |
2015年管理评审输入资料
1、2015年度内审结果；
2、顾客满意度调查分析报告；
3、过程业绩分析报告；
4、产品质量分析报告；
5、2007年纠正预防措施状况分析报告；
6、质量目标统计情况；
7、改进的建议及变更情况。
2015年度内审报告
2015年4月18日到4月19日，工厂进行了体系运行以来的第1次内部质量管理体系审核，此次审核的目的为：确定“QMS”的有效性和实施效果是否达到规定的要求，“CCC”认证产品的一致性执行情况，以便发现存在的问题，采取纠正预防措施，确保“QMS”有效运行并得以保持。，审核范围：AVVP、RVV、RVVP系列电缆的生产及服务，审核依据：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准、强制性产品认证实施规则、相关的法律、法规、产品标准、质量手册、三层次作业文件。审核组成员：组长唐彪、组员顾炜兵，受审核方为工厂的管理人员。
本次审核共发现了1个不符合项，都为一般性不符合，质检部（1项）、工厂质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已经具备了防止不合格满足顾客要求与法律、法规的能力，已经具备了持续改进的机制，在审核中发在5.5.1职责权限与沟通、4.2.3、4.2.4文件和记录的控制、8.2.1顾客满意度等方面管理比较好。
1个不合格项为质检部的7.6监视测量装置的管理
通过内审。我们发现工厂已经取得的成绩及表扬体现在以下四个方面：
1、 工厂继续按照ISO9001：2000标准建立、实施了质量管理体系。
2、 工厂的质量管理体系不断得到完善，比以前更加系统、适用、规范。
3、 产品质量得到了控制，工厂质量目标已经基本实现。
4、 基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。
对于发现的问题，相关责任部门已经进行了原因分析，并采取了相关的纠正措施，从跟踪验证的情况来看，所采取的纠正措施，能防止不合格再次发生，符合规定的要求。
报告人：邱慧 日期：2015年5月4日
纠正预防措施实施情况报告
纠正预防措施的发生时间及数量：
1、2015年元月份
来源：2015年度的内部审核不合格项（1项）
对发出的纠正预防措施责成相关部门都进行了原因分析，并针对原因制定了相关的纠正预防措施，从跟踪验证的结果来看，所采取的相关措施能够防止不合格的发生及再发生，纠正预防措施是有效的，并在规定的期限内及时完成，由此可以看出，工厂已经具备持续改进的机制，能够防止不合格的发生，最终满足顾客要求，符合法律、法规的要求。
报告人：邱慧 日期：2015年5月4日
质量方针的适宜性、质量目标的完成情况
质量方针通过会议等形式已经让全体员工能够接受和理解，并且全体员工能够知道他的含义和意义，
质量目标已经基本实现，具体见质量目标统计表：
产品质量分析报告
工厂对2015年：原材料质量、半成品质量、成品质量、产品返工率、废品率等进行了统计，结果如下：
1、原材料合格率
2015年2月—2015年5月质检部对各个供方供应的38个批次的原材料进行了检验和验证，质检部严格按照检验规程及相关的原材料标准进行检验和验证，同期进货的38个批次的原材料均为合格产品，依据统计公式： 同期进货合格数量
原材料合格率= ×100%
同期进货总数
得出原材料合格率为38/38×100%=100%
2、半成品合格率
2015年2月—2015年5月质检部对生产的产品的各个工序的1256个半成品进行了检验，质检部严格按照检验规程进行检验和验证，同期生产的1256个工序的半成品均为合格产品，依据统计公式：
同期半成品合格数量
原材料合格率= ×100%
同期半成品生产总数
得出原材料合格率为1256/1256×100%=100%
3、产品返工率
因本工厂产品没有出现不合格，故没有返工率的统计。
4、成品合格率
2015年2月—2015年5月质检部对出厂的成品质量进行统计，共检验成品248次，合格248次。依据公式得出：
同期合格成品数量
成品合格率= ×100%
同期检验的成品总数
得出成品合格率为248/248×100%=100%
4、废品率为0%
报告人：邱慧 日期：2015年5月4日
管理者代表的汇报
资源配置情况
1、设备资源：
工厂目前从生产设备来说已经满足日常生产生产计划以及合同量的要求。
2、人力资源：
目前人力资源还不太满足，原因主要为本地区生产同样产品的厂家数量比较多，人力资源的转向及流动情况比较严重。
3、检测设备
目前检测设备已经满足检测产品的要求
工作环境及厂房：
不能满足生产的需要，主要表现在当生产任务加大时,生产出的半成品没有地方摆放,造成生产现场形成一种混乱不堪的样子。
报告人：邱慧 日期：2015年5月4日
顾客满意度调查分析报告
工厂于2015年4月份发出顾客意见调查表，总共对2个顾客进行了调查，至一星期后收回了2份，从调查表上的情况来看，顾客对工厂相关的要求评价较好，感到满意，但较为笼统，为了更加清晰地了解顾客的具体感受，工厂随后用电话进行了调查，对顾客分别进行了，产品质量、价格、售后服务、交货期等方面进行了顾客意见调查，经过统计得出：
产品质量：2个顾客都比较满意。
价 格：济南的顾客反映价格不太满意，其他顾客都能够接受。
交货期限：2个顾客都比较满意。
服 务：2个顾客都比较满意。
工厂对济南顾客反映产品价格过高的情况进行了交流分析，得出为：因为济南的顾客每次要货数量较少，所以生产时各个方面的浪费比较大，如：材料浪费比较大，故在供货的时候，出厂的价格要比其他顾客高一点。
本工厂对济南顾客反映价格高的情况将与顾客进行交流，是否在今后的合作中，能够要货的数量加大些，可以为他减少价格。
本工厂对济南顾客反映的价格问题不列入不满意的范畴，故本工厂的顾客满意率为100%
报告人：邱慧 日期：2015年5月3日
管理评审会议记录
JL-5.4-04
会议时间：2015年5月8日
地点：工厂办公室
参加部门/人员：
总经理：蔡四清、 供销部：孙强、管理者代表兼质检部：唐彪
生技部：顾炜兵
会议内容：
2015.5.8，工厂在办公室召开了质量管理体系运行以来的第1次管理评审会议，会议由总经理总经理：蔡四清、 供销部：孙强、管理者代表兼质检部：唐彪、生技部：顾炜兵等出席并参加了会议。
会议首先由总经理蔡四清主持召开；他说：工厂已按GB/T19001—2000版要求建立并实施了 ISO19001质量保证体系工作三个月了，并编制了为实施质量管理体系所必需的《质量手册》、《程序文件》以及第三层次作业文件、记录等，于2015年2月份开始实施质量管理。从这几个月的运行状态和效果来看，还是继续符合质量管理体系的要求，但在一些方面还存在着很多的不足；
我们首先从取得的成绩来看：
“1、通过这段时间的总结、实践、推敲觉得”顾客至上、科技领先、持续改进、品质一流。”这16字的质量方针制订得基本符合本工厂的实际情况，通过工厂的宣传讲解与剖析，对员工进行培训，通过全体员工的共同不懈的学习，大家已经熟悉理解质量方针，并能按质量方针的精神和内涵来实施各项管理工作。
2、就工厂制定的：a)顾客满意率98%；b)产品一次交验合格率98%；今后二年内每年以1%的速度递增；c)内部审核、管理评审不符合项整改有效率100%。
的质量目标来看，通过工厂编制的质量目标实施分解文件上的计算方法进行了计算，并查看质量目标统计表均继续实现。工厂能在怎么长的时间内继续保持和实现质量方针和目标，取得的成绩还是令人满意的，希望能继续保持下去。”
接着管理者代表(质量负责人) 唐彪就工厂的质量体系运行情况和”CCC”认证的工作进展也提出了建议，他说：“通过这三个月的体系运行的情况来看，总的来讲还是不错的，但也有一些问题暴露在我们面前。
首先在人员配置方面还存在着许多不合理的地方，比如说：有的同志一人兼多职，工作繁忙、工作压力大，而有些同志整天东游西逛、没有事做，有些同志虽尽力工作，但是成绩不佳。希望领导要想方设法解决这方面的问题，对人员进行合理分工配置，坚持通过培训上岗，能者上，劣者下，杜绝人情关系；更为主要的是工厂的人员在不断的流失经常造成生产量大时生产效率提不上来，在生产场地这快，由于工厂的生产量不断的在加大，姑在生产时，生产场地就显得不够用，所以工厂应充分合理利用人力资源和基础设施的资源，为工厂质量管理体系长期有效运行打下坚实基础。
其次为建立并实施质量管理体系，配合质量管理体系工作的运行，工厂在组织机构上也稍微作了一些调整，为行使检验工作的权力，新增设了质量检验部门，专门从事（原材料、过程、最终）等方面的检验工作。实行（自检、互检、专检）三级检验制度，从而从根本上杜绝不合格品的转序和出厂。为实施生产工作，提高了工作效率，同时端正了一些职能部门在工作上的相互扯皮问题。在调整后对各部门明确各自分工，从而促进了企业内部管理，使工作形成一个闭环，工作更加有利于开展。
再其次,“CCC”认证工作目前还在申办过程中,由于跟咨询公司之间在合作方面沟通不够紧密,致使到目前为止还没有取得证书,这在很大程度上将影响我们的市场开拓,希望总经理能够尽快与咨询公司取得联系,询问CCC认证工作的进程,预计什么时间可以进行工厂检查等情况
最后再从我们工厂上个月进行的内部审核的情况和结果来看，所取得的成绩还是十分令人满意的，但是通过全体员工的努力，已经有很大的进步了，我相信只要各职能部门自己严格自己，（当然也包括我们部门）多采取自查自纠，认真对待内部审核结果，尤其对内部审核中所发现的不合格项及问题要一一落实到位，明确到个人。我相信会有更大的进步的。
然后生技部部长顾炜兵说： “生技部主要承担生产、技术这一块，通过我们这段时间的总结，发现问题还是有一点的，首先：从生产调度安排来说，我们已按编制的《质量手册》和《程序文件》的要求来开展各项工作。但是由于以前老的工作作风和守旧的思想一时还不能把转过来，所以工作程序还是比较零乱，工作人员上班迟到、早退等对工作不利的因素时有发生。在执行工艺纪律方面做的还是不错的。比如说：按程序文件要求，我们对所有生产工序都编制了相应的作业文件，实行工序连续监控，保证产品质量，要求所有施工人员按作业文件进行操作，在实际现场检查中发现操作也能按作业文件进行操作，不再是凭自己的工作经验和潜意识进行操作，现场都有作业文件。
其次：在生产设备上，由于设备的使用年限比较长，在加上保管和使用不当，容易造成设备不能适应生产工作的需要。希望加强设备方面的管理，以保证产品质量。”
目前在员工培训这一快落实的很到位，主要是因为工厂领导重视和员工能积极参加学习所形成的，比如说：各部门都已按程序文件的要求编制了培训计划申请表，并报我们质检部编制了培训计划。所有的计划都能按计划进行或培训其不会停留于形式上或不能从根本上出发，能真正起到培训的效果。以前刚刚开始时工人还认为自己上岗前已进行了岗位操作技能培训，对本岗位工作已熟悉，就是有新标准出台，他们也认为和以前学习的内容差不多，无须再进行培训，但以后通过工厂领导在管理人员方面的培训进行狠抓，从而提高工作效率，使全体员工从新有了很大的认识，希望工厂领导能够继续关心培训方面的有关问题，因为一切成绩都源于教育培训。
随后供销部部长孙强也对产品销售方面的情况进行了总结，他说：“随着我们周边一些同行企业的产生和我国加入世界贸易组织之后，市场竞争越来越激烈，我们的产品有可能会受到周边同行和国外同行的冲击。我们应该提前给自己打预防针，熟话说的好“知已知彼，方能百战不殆”，所以为了争取更大的市场份额，就必须从根本出发：首先应很抓产品质量，对所有影响产品质量的因素进行全面细致的分析，查找原因和缺陷。对找出的缺陷应能举一反三，甚至反五、反十。同时制订合理的纠正预防措施计划，把问题一一落实解决。提高产品质量。其次：在服务方面除制订一整套合理化的制度和建议以外，还应该把顾客的利益放在首位，想顾客所想，急顾客所急，真正做到顾客是上帝这一服务宗旨。但是现在我们这服务方面还跟目标有一些差距，比如说：有时顾客打电话或上门与我们联系要求进行售后维修和指导服务，我们的销售部门有关人员竟然对其不理不问，漠不关心的样子，从而影响了用户的正常生产运作，同时也影响了我们企业的对外形象。所以我们一定要拿出一套切实可行的整治方案，让顾客满意和充分信任我们。
最后就物资采购这一快通过内审已经有了很大的改进，如对供方控制这一块，按文件要求对供方进行供货业绩评价，实行动态管理。以前有许多的供方提供的材料质量往往不能满足使用要求，但通过改进以后对这一块的控制已经符合要求从而保证了采购物资的质量。”
接着质检部部部长唐彪说：“其次就检验这快来说，没有什么明显的问题；首先从人员配置上来说，从事质量检验的人员虽然太少，但在遇到产品生产量大时，也能按时完成检验的工作任务，不会耽误了下一步的生产工作，再次从检验的手段上来看，还也能满足要求，从而保证了检验工作的顺利进行。牢牢控制住了（原材料、半成品、成品）检验关口。最后希望能尽量安排有关检验方面的技术培训，从而保证检验工作的有效性。”
各部门负责人发言结束后；就以上很多问题经过大家共同协商讨论，最后归总并形成以下急需改进的一点建议：
1、 于生产产值在不断的递增，现有的生产场地已经不能满足生产需要；
最后总经理蔡四清作会议总结发言时，他说：“通过这次管理评审会议来看，
经过大家的共同努力，我们取得的成绩让人还是比较满意的，但是在很多方面我们也暴露出一些缺陷之处。希望各部门负责人和全体员工应该吸取教训，不断自我加压，使工厂的质量体系运行工作能长期有效的发展下去。接着他说：目前虽然市场发展的前景不容乐观，竞争相当激励，但是我们要善于抓住当前发展的有利时机，克服困难，迎难而上，扩大工厂的经营和销售范围，为工厂明天的发展打下良好的基础。所以工厂必须按ISO9001质量管理体系的要求进行管理，也正是体现了这一点。希望全体员工要团结一致，万众一心，奋力拼搏；我想，我们的明天一定会更加辉煌。”
好品质 · 春天线缆 
